Бюджет району

       

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
Про виконання районного бюджету
Стрийського району за 2023 рік.

І. ДОХОДИ

За 2023 рік до загального та спеціального фондів районного бюджету Стрийського району із врахуванням міжбюджетних трансфертів із місцевого та державного бюджетів у 2023 році надійшло 12382,1тис.гривень при уточненому плані на рік в сумі 12542,8 тис.гривень, або це склало 98,7 відсотка до уточненого плану на 2023 рік.
Без врахування міжбюджетних трансфертів поступлення доходів до загального фонду районного бюджету за 2023 рік склали в сумі 17,3 тис.грн, що становило тільки 23,0 відсотка до затверджених річних бюджетних призначень (затверджений річний план на 2023 рік склав 75,0 тис.грн.)
Слід зазначити, що на низький відсоток виконання дохідної частини районного бюджету вплинуло повернення у 2023 році помилково зарахованої до районного бюджету орендної плати за користування цілісним майновим комплексом, що перебуває у комунальній власності Миколаївської міської ради в сумі 34,8 тис.грн. та несплати в повному обсязі орендної плати за водні об’єкти, що надані в оренду місцевими райдержадміністраціями. При планових розрахункових обсягах в сумі 48,0 тис,грн., фактичні поступлення склали 25,8 тис.грн., або недопоступлення цього виду податку склало 22,2 тис.грн.
Окрім цього, у 2023 році зовсім відсутні поступлення доходів по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та доходи від власності і підприємницької діяльності ,що планувались в сумі 27,0 тис.грн через призупинення роботи основного платника даного податку- Стрийського районного комунального підприємства «Госпрозрахункове проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро».

Дохідна частина спеціального фонду районного бюджету за 2023 рік виконана в сумі 155,8 тис.грн.,що склало 778 відсотків до плану на рік (річний план становив 20,0 тис.грн). Таке перевиконання пояснюється поступленням коштів від відчуження майна, що перебувало у комунальній власності районної ради (поступило 155,8 тис.грн.) Разом з тим,не поступили планові надходження з оренди комунального майна в сумі 20,0 тис.грн.через не заключення договору оренди на майно на 2023 рік.

ІІ. ВИДАТКИ

Видаткова частина районного бюджету за 2023 рік по загальному та спеціальному фондах виконана в сумі 12511.1 тис.грн., що становить 98,7 відсотка до уточненого річного плану (затверджено з врахуванням змін на 2023 рік – 12665,2 тис.грн.).
Видатки у 2023 році проведені за рахунок поступлень до районного бюджету, залишків бюджетних коштів, що склались на початок року, та субвенцій з державного і місцевого бюджетів.
Із загальної суми видаткової частини районного бюджету 2039,4 тис.гривень склали видатки на утримання Стрийської районної ради, з яких за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень – 1285,0 тис.грн., та за рахунок коштів районного бюджету і наданих субвенцій із бюджетів територіальних громад в сумі 754,4 тис.гривень. Сума виплаченої заробітної плати із нарахуваннями працівникам Стрийської районної ради становила 1670,4 тис.гривень, або це становить 82 відсотки питомої ваги у загальній сумі витрат на утримання районної ради. На оплату господарських витрат у 2023 році на утримання районної ради використано 257,6 тис.гривень, або 100 відсотків до уточненого плану та на оплату послуг за спожиті енергоносії – 91,3 тис.гривень, що становить 41 відсоток до уточненого плану на рік. На представницькі витрати Стрийської районної ради використано 20,0 тис.грн. при запланованих 20,0 тис.гривень, або це становить 100,0 відсотків до плану.
По соціальному захисту населення видатки склали 507,0 тис.гривень по загальному фонду та 9906,8 тис.грн. по спеціальному фонду або 99,8 відсотка до уточненого плану на рік. (уточнений план загального та спеціального фондів -10432,8 тис.грн), з яких:
- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (кошти субвенції із обласного бюджету) – 507,0 тис.грн;
-на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення ветеранам війни,учасникам бойових дій та внутрішньо-переміщеним особам,яким надано право Законом України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту» в сумі 9906,8 тис.грн.
Крім цього, із районного бюджету у 2023 році виділено 25,0 тис.грн. Стрийській районній державній адміністрації субвенцію на виконання районної Програми із забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів та 30,0 тис.грн. на виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у Стрийському районі.
Видаткова частина спеціального фонду за власними надходженнями виконана в сумі 3,0 тис.гривень при уточненому річному плані в сумі 20,0 тис.гривень, що становить 15,0 відсотків до плану. Видатки проведені районною радою за рахунок залишків коштів по власних надходженнях на початок року на оплату придбаних господарських товарів.
Використання коштів резервного фонду районного бюджету у 2023 році, не проводилось.
Станом на 01.01.2024 року заборгованість по видатках районного бюджету, відсутня.

ІІІ. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Протягом 2023 року до районного бюджету поступило 12364,8 тис.грн., міжбюджетних трансфертів, з яких:
- субвенція з державного бюджету на утримання районної ради в сумі 1285,0 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ветеранів війни та учасників бойових дій в сумі 6387,0 тис.грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб,які брали участь в антитерористичній операції в сумі 3519,8 тис.грн.;
- інші субвенції із місцевого бюджету в сумі 1173,1 тис.грн.(пільгове перевезення громадян автомобільним транспортом в сумі 507,0 тис.грн., субвенції із бюджетів територіальних громад на утримання Стрийської районної ради-666.1 тис.грн ).
Крім цього, для районного бюджету передбачена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1285,0 тис.грн., яка використана в повному обсязі.


Начальник                                                                                                        Наталія МЕЛЕНИК

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

________________________________________________________________________________________________

РозпорядженняСтрийської РВА №120/ВА від 15.12.2023 "Про районний бюджет Стрийського району на 2024 рік"

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4